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貴州省黔東南州凱里市中心福利院2018年度部門決算

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  • 索引號: GZ000001/2019-21989
  • 信息分類: "三公經費"財政決算
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  • 信息名稱: 貴州省黔東南州凱里市中心福利院2018年度部門決算

貴州省黔東南州凱里市中心福利院2018年度部門決算

目錄

一、單位概況

(一)主要職能

(二)機構設置及部門決算單位構成

二、2018年度部門決算公開報表(見附表)

三、2018年度部門決算情況說明
(一)2018年度收入支出決算總體情況說明
(二)2018年度收入決算情況說明

(三)2018年度支出決算情況說明

(四)2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(八)2018年度政府性基金預算收入支出決算情況說明

(九)其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省黔東南州凱里市心福利院概況

(一)主要職能

1承擔全市范圍內特定供養對象的養老助殘服務工作

2、面向全社會開展托老、助老、養老等多項社會化服務

3、對優撫集中供養對象開展特殊保障工作

4、負責城區無勞動能力、無生活來源、無居住處所和法定贍養人的“三無”老人的收養安置工作

5、負責全市范圍內棄嬰、孤殘兒童的收養工作。

(二)機構設置及部門決算單位構成

本單位(部門)內設5個處室,下屬0個單位。從預算單位構成看,貴州省黔東南州凱里市中心福利院部門決算包括:本級決算1個、所屬0個單位。

二、貴州省黔東南州凱里市中心福利院2018年度部門決算公開報表(見附表)

三、貴州省黔東南州凱里市中心福利院2018年度部門決算情況說明
(一)貴州省黔東南州凱里市中心福利院2018年度收入支出決算總體情況說明
貴州省黔東南州凱里市中心福利院2018年度收支決算總計259.49萬元,與2017年相比,減少68.98萬元,降低21%。主要原因是:根據財政審定,2018年收入支出調減79.32萬元(公開01表合計數)
(二)貴州省黔東南州凱里市中心福利院2018年度收入決算情況說明

本年收入合計243.12萬元,其中:財政撥款收入243.12萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

(三)貴州省黔東南州凱里市中心福利院2018年度支出決算情況說明

本年支出合計259.32萬元,其中:基本支出259.32萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)貴州省黔東南州凱里市中心福利院2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔東南州凱里市中心福利院2018年度財政撥款收支決算總計259.49萬元。與2017年相比,減少68.98萬元,降低21%。主要原因是:根據財政審定,2018年收入支出調減79.32萬元(公開04表合計數)

(五)貴州省黔東南州凱里市中心福利院2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

貴州省黔東南州凱里市中心福利院2018年度一般公共預算財政撥款支出259.32萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少52.78萬元,降低16.91%。主要原因是:根據財政審定,2018年收入支出調減79.32萬元

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

貴州省黔東南州凱里市中心福利院2018年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)支出 249.03萬元,占96.03%;醫療衛生與計劃生育支出(類)支出 10.29萬元,占3.97%;

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔東南州凱里市中心福利2018年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為 361.88萬元,支出決算為259.32萬元,完成當年預算的71.66%。決算數小于預算數的主要原因是:根據財政審定,2018年收入支出調減79.32萬元。其中:

1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。當年預算為25.09萬元,支出決算為17.92萬元,完成當年預算的71.42 %。決算數小于預算數的主要原因是:年初把機關事業單位職業年金繳費支出納入預算支出,實際此項科目不通過本單位核算支出。

2)社會保障和就業支出(類) 社會福利(款)社會福利事業單位(項)。當年預算為326.49萬元,支出決算為231.11萬元,完成當年預算的70.78%。決算數小于預算數的主要原因是:根據財政審定,2018年收入支出調減79.32萬元

3)醫療衛生與計劃生育支出(類) 行政事業單位醫療(款) 事業單位醫療項)。當年預算為10.3萬元,支出決算為10.29萬元,完成當年預算的99.99%。與預算數保持平衡。

(六)貴州省黔東南州凱里市中心福利院2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔東南州凱里市中心福利2018年度一般公共預算財政撥款基本支出259.32萬元,其中:人員經費208.04萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費51.28萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

(七)貴州省黔東南州凱里市中心福利院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算4萬元,,比上年減少0.06萬元,降低1.54%,減少原因公務車運行維護費減少。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,與上年持平;公務用車購置及運行維護費支出4萬元,占1.54%,比上年減少0.06萬元,減少1.5%,減少原因是公務車運行維護費減少;公務接待費支出0萬元,占0%,與上年持平。具體情況如下:

1)因公出國(境)費支出0萬元。貴州省黔東南州凱里市2018全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。

2)公務用車購置及運行維護費4萬元,其中,公務用車購置0萬元,購置公務用車0輛;公務用車運行維護費4萬元。主要用于公務用車交保險、年檢、加油、維修保養等。2018年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3)公務接待費0萬元。具體是:國內公務接待支出0萬元.

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴州省黔東南州凱里市中心福利2018年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。

(九)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況

2018年貴州省黔東南州凱里市中心福利機關運行經費支出0萬元,比2017年減少0萬元,與上年持平。

2、政府采購支出情況

2018年貴州省黔東南州凱里市中心福利政府采購支出總額萬元,其中:政府采購貨物支出萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0 %,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,貴州省黔東南州凱里市中心福利共有車輛1輛,其中,主要領導干部用車0輛、機要通信用0輛、應急保障用車1輛、執勤執法用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

4、2018年度預算績效情況說明

1)預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效自評工作。共計0個項目進行了績效自評,涉及資金0萬元,自評覆蓋率達到0%。

2)部分項目支出績效自評結果

項目一:項目

根據年初設定的績效目標,本項目已完成全部(或部分)目標任務,自評得分為0分。發現的主要問題及原因:一是0;二是0;三是0

項目支出績效自評表

(      年度)

項目名稱


  主管部門


實施單位


資金來源

資金總額(萬元)



財政資金



其中:本級安排



其他資金


績效目標

項目績效目標

目標完成情況




自評價分數


四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

凱里市中心福利院2018年度部門決算和“三公經費”決算公開表樣.xls

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