你好,歡迎進入凱里市人民政府網!
您所在的位置:首頁 » 政務公開 » 信息公開目錄 » 重點領域公開 » 財政資金 » "三公經費"財政決算

貴州省黔東南州凱里市城西街道辦事處2018年度部門決算

發布時間:   字體:  點擊量:次  打印本頁 關閉本頁   
  • 索引號: GZ000001/2019-22490
  • 信息分類: "三公經費"財政決算
  • 發布機構:
  • 發文日期:
  • 文號:
  • 是否有效:
  • 信息名稱: 貴州省黔東南州凱里市城西街道辦事處2018年度部門決算


一、單位概況

(一)主要職能

(二)機構設置及部門決算單位構成

二、2018年度部門決算公開報表(見附表)

三、2018年度部門決算情況說明

(一)2018年度收入支出決算總體情況說明

(二)2018年度收入決算情況說明

(三)2018年度支出決算情況說明

(四)2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(八)2018年度政府性基金預算收入支出決算情況說明

(九)其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省黔東南州凱里市城西街道辦事處概況

(一)主要職能

1.制定本轄區經濟建設和社會發展規劃等并組織實施,促進本轄區經濟和社會各項事業的發展;協調好本街道與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。結合實際,制定并發布決定和命令;擬定和執行本街道經濟和社會發展計劃、財政預算和決算;領導辦事處各工作部門和站、所及轄區企事業單位的行政工作,在本辦事處的管轄權限內依法制定各項管理措施和規章制度;

2.負責本行政區域內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業、環保、財政、民政、民族宗教、綜治等工作。維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,打擊刑事犯罪維護社會穩定,維護社會治安,化解民事糾紛,保護公民和各種經濟組織的合法權益及財產,創造安定團結的社會環境;

3.完成上級黨委政府交辦的其它事項;

(二)機構設置及部門決算單位構成

本單位內設22個處室,下屬 4個單位。從預算單位構成看,貴州省黔東南州凱里市城西街道辦事處部門決算包括:本級決算。

二、貴州省黔東南州凱里市城西街道辦事處2018年度部門決算公開報表(見附表)

三、貴州省黔東南州凱里市城西街道辦事處2018年度部門決算情況說明

(一)貴州省黔東南州凱里市凱里市城西街道辦事處2018年度收入支出決算總體情況說明

貴州省黔東南州凱里市城西街道辦事處2018年度收支決算總計2031.41萬元,與2017年相比,減少262.06萬元,降低11.43%。主要原因是:一般公共服務支出行政經費壓縮等原因造成減少。(公開01表合計數)

(二)貴州省黔東南州凱里市城西街道辦事處2018年度收入決算情況說明

本年收入合計1865.03萬元,其中:財政撥款收入1865.03萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

(三)貴州省黔東南州凱里市城西街道辦事處2018年度支出決算情況說明

本年支出合計1775.44萬元,其中:基本支出1316.62萬元,占74.16%;項目支出458.82萬元,占25.84%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)貴州省黔東南州凱里市城西街道辦事處2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔東南州凱里市城西街道辦事處2018年度財政撥款收支決算總計2031.41萬元。與2017年相比,減少262.06萬元,降低11.43%。主要原因是:一般公共服務支出行政經費壓縮等原因造成減少 。(公開04表合計數)

(五)貴州省黔東南州凱里市城西街道辦事處2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

貴州省黔東南州凱里市城西街道辦事處2018年度一般公共預算財政撥款支出1316.62萬元,占本年支出合計的74.16%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少90.26萬元,降低6.42%。主要原因是:一般公共服務支出行政經費壓縮等原因造成減少。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

貴州省黔東南州凱里市城西街道辦事處2018年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:201一般公共服務支出1178.75萬元,占89.53 %;205教育支出支出 9.2萬元,占0.70%;208社會保障和就業支出77.75 萬元,占5.9 %;210醫療衛生與計劃生育支出50.92萬元,占3.87 %。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔東南州凱里市城西街道辦事處2018年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為1375.12萬元,支出決算為1316.62 萬元,完成當年預算的95.75 %。決算數小于預算數的主要原因是:一般公共服務支出行政經費壓縮等原因。其中:

(1)2010301行政運行。當年預算為 1102.90萬元,支出決算為1056.25萬元,完成當年預算的95.77 %。決算數小于預算數的主要原因是:壓縮公用經費支出。

(2)2010399其他政府辦公廳(室)及相關機構事務。當年預算為110萬元,支出決算為120.10萬元,完成當年預算的109.20 %。決算數大于預算數的主要原因是:項目增加,追加預算資金。

(3)2010601行政運行。當年預算數為0萬元,支出決算為2.40萬元,決算數大于預算數的主要原因是:上年結余支出。

(4)2050803培訓支出。當年預算數為0萬元,支出決算為9.20萬元,決算數大于預算數的主要原因是:上年結余支出。

(5)20805行政事業單位離退休。當年預算數為110.70萬元,支出決算為77.75萬元,完成當年預算的70.23 %。

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出。當年預算數為78.7萬元,支出決算為77.75萬元。決算數小于預算數的主要原因是:新增退休人員,繳納的養老保險費用減少。

2080506機關事業單位職業年金繳費支出。當年預算數為32萬元,支出決算為0萬元。年初預算的32萬元沒有上到單位的指標系統,沒有這項科目,養老金和職業年金統一由2080505科目支出。

(6)2101101行政單位醫療。當年預算為51.52萬元,支出決算為50.92萬元,完成當年預算的98.84 %。決算數小于預算數的主要原因是:新增退休人員,繳納的醫保費用減少。

(六)貴州省黔東南州凱里市城西街道辦事處2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔東南州凱里市城西街道辦事處2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1316.62萬元,其中:人員經費992.80萬元,主要包括基本工資、績效工資、津貼補貼、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等;公用經費323.82萬元,主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用等。

(七)貴州省黔東南州凱里市城西街道辦事處2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數為5.37萬元,比上年減少1.13萬元,降低17.38%,減少原因是倡導例行節約,壓縮“三公”經費支出。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出5.37萬元,占100%,比上年減少1.13萬元,降低17.38%,減少原因是倡導例行節約,壓縮“三公”經費支出;公務接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費支出0萬元。

(2)公務用車購置及運行維護費5.37萬元,其中,公務用車購置0萬元,購置公務用車0輛;公務用車運行維護費5.37萬元。主要用于公務車輛加油、維修、保險費等。2018年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

(3)公務接待費0萬元。

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴州省黔東南州凱里市城西街道辦事處2018年政府性基金預算財政撥款本年收入611.30萬元,本年支出458.82萬元。具體支出情況如下:

2120801征地和拆遷補償支出財政撥款支出458.82萬元,主要是用于環城西路側滌綸廠北側區域棚戶區改造項目。

(九)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況

2018年貴州省黔東南州凱里市城西街道辦事處機關運行經費支出323.82萬元,比2017年增加72.34萬元,增長28.77%,主要原因是項目增加,追加了預算資金。

2、政府采購支出情況

2018年貴州省黔東南州凱里市城西街道辦事處政府采購支出總額0 萬元.

3、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,貴州省黔東南州凱里市城西街道辦事處共有車輛2輛,其中,一般公務用車2輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執勤執法用車2輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛(其他用車主要是:);單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

4、2018年度預算績效情況說明

2018年度城西街道沒有實施一般公共預算項目。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十七)2010301行政運行。指一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映凱里市城西街道辦事處(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(十八)2010399其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。指一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):反映凱里市城西街道辦事處除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務的支出。

(十九)2010601行政運行。指一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項):反映凱里市城西街道辦事處(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(二十)2050803培訓支出。指教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映凱里市城西街道辦事處用于干部培訓學習支出。

(二十一)2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出。指社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映凱里市城西街道辦事處實施養老保險制度繳納的基本養老保險費支出。

(二十二)2101101行政單位醫療。指醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映凱里市城西街道辦事處基本醫療保險繳納費用支出。

(二十三)2120801征地和拆遷補償支出。指城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項):反映凱里市城西街道辦事處征地和拆遷補償支出。


凱里市城西街道辦事處

2019年10月25日

城西街道辦事處附件1.2018年度部門決算和“三公經費”決算公開.xls

上一篇:
下一篇:

相關文章

  • 貴州省黔東南州凱里市城西街道辦事處2018年度部門決算2019-10-29 11:16:00
  • 貴州省黔東南州凱里市中心福利院2018年度部門決算2019-10-16 15:32:00
  • 貴州省黔東南州凱里市場監督管理局 2018年度部門決算2019-10-16 14:54:00
  • 貴州省黔東南州凱里市財政局2018年度部門決算公開情況說明2019-10-16 14:46:00
  • 貴州省黔東南州凱里市合管中心 2018年度部門決算2019-10-15 18:56:00